武冈市路灯办理所2023年部分预算揭露

  九、一般公共预算根本开销表--人员经费(薪酬福利开销)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算根本开销表--人员经费(薪酬福利开销)(按部分预算经济分类)

  十一、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部分预算经济分类）

  十三、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)（按政府预算经济分类）

  十四、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按部分预算经济分类)

  依据编委核定，我所是差额拨款单位、编制人数14人，其间：在职在岗14人，缺编0人。内设部室3个，悉数归入2023年部分预算编制规模。

  武冈市路灯办理所只要本级，无别的的预算单位，因而本部分预算仅含本级预算。

  （一）收入预算：包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财政拨款收入，以及营收、工作收入等单位资金。2023年本部分收入557万元，其间，一般公共预算拨款557万元，政府性基金预算拔款0万元，国有资本运营预算拨款0万元，归入专户办理的非税收入0万元。收入较去年添加12万元，主要是人员薪酬、经费略有添加。

  （二）开销预算:2023年本部分开销预算557万元,其间:一般公共服务开销557万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技能0万元，开销较去年添加12万元，主要是人员薪酬、经费开销略有添加。

  2023年本部分一般公共预算拔款开销预算557万元，其间，一般公共服务开销557万元，占100%，公共安全开销0万元，占0%，教育开销0万元，占0%，科学技能开销0万元，占0%。详细组织状况如下：

  （一）、根本开销：2023年本部分根本开销预管用557万元，是指为保证单位组织正常运作、完结日常工作任务而产生的各项开销，包含用于根本薪酬、绩效薪酬等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、工作设备置办等日常共用经费。

  （二）、项目开销：2023年本部分项目开销预管用为0万元，主要是部分为完结特定行政工作任务或工作展开方针而产生的开销，包含有关工作展开专项、专项业务费、妇女卫生费、根本建设开销等。

  （一）、机关运转经费：2023年本部分机关运转经费财政预算拔款135万元，较2022年添加10万元，主要是人员经费有所添加。

  （二）、“三公”经费预算:2023年本部分机关本级“三公”经费预管用为0万元，其间，公事招待费0万元，公事用车置办及运转费0万元，（其间公事用车置办费0万元，公事用车运转费0万元，因公出国费0万元）。与2022年比较，“三公”经费没有一点改变，主要是节省经费。

  （三）、一般性开销状况：2023年本部分会议费预算0万元，拟举行0次会议，人数0人；训练费预算0万元，拟展开0次训练，人数0人；拟举行0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

  （四）政府收购状况：2023年本部分政府收购预算总额0万元，其间，货物类收购预算0万元；工程类收购预算0万元；服务类收购预算0万元。

  截止至2022年12月31日，本部分共有公事用车0辆，其间，机要通讯用车0辆，应急保证用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业方面技能用车0辆，其他依规则装备的公事用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增装备公事用车0辆，其间，机要通讯用车0辆，应急保证用车0辆，法律执勤用车0辆，特种专业方面技能用车0辆，其他依规则装备的公事用车0辆；新增装备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  （六）、预算绩效方针阐明：本部分一切开销实施绩效方针办理。归入2023年部分全体开销绩效方针的金额为557万元，其间，根本开销557万元，项目开销0万元，详细绩效方针详见报表。

  1、机关运转经费：是指各部分的共用经费，包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：是指财政预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及运转保护费和因公出国（境）费。其间，公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销；公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税），以及燃料费、维修费、保险费等开销；因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、食宿费等开销。

  3.薪酬福利开销：是根本薪酬、补助补助、奖金、绩效薪酬、机关工作单位养老保险缴费、职工根本医疗保险缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、其他薪酬福利开销等。